政府信息公开

  

昌都市商务局

2021年度部门决算

 

 

 

  2022年9月15日

 

  

目      录

第一部分  商务局概况

一、主要职能

二、商务局2021年部门决算单位构成

第二部分 商务局2021年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  商务局2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

商务局概况

我单位是昌都市人民政府下属的商务局，主要负责商贸商务管理、市场运行调节、市场体系建设、市场秩序、对外贸易、招商引资、商务信息工作等职能。机构主要成立于2004 年。是全额财政拨款核算的行政机关单位，实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。

1、单位主要职能：

1、贯彻落实国家和自治区国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家和自治区国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规；拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2、拟订全市国内贸易发展规划并组织实施，促进城乡市场发展，执行国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革

商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4、牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售， 建立商务诚信公共服务平台；规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理；执行有关规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹商务领域消费促进工作；按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；贯彻执行酒类、药品流通政策并拟订发展规划，对酒类、药品流通发展进行指导。

6、研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划并组织实施；推进全市商务系统信息化建设。

7、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家和自治区促进外贸增长方式转变的政策措施； 推进出口品牌和出口基地建设；组织实施国家和自治区拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；负责对外贸易经营者备案登记初审工作。

8、贯彻执行国家和自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作；会同有关部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9、会同有关部门贯彻执行国家和自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10、配合上级部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立进出口公平贸易预警机制。

11、贯彻执行国家和自治区利用外资法律法规规章和外商投资产业政策；依法对全市外商投资审批、备案工作进行指导和管理，规范对外招商引资活动；协调、指导自由贸易区、综合保税区、经济技术开发区、境外经贸合作区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

12、负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理全市外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

13、负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家和自治区有关对外投资和经济合作政策；依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订全市对外投资管理办法和具体政策措施，依法初审市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

14、负责全市招商引资工作；贯彻执行关于招商引资、投资促进工作的方针、政策和发展战略，拟订全市招商引资发展规划；拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务；负责全市招商引资、投资促进工作的统计、监测、督查、考核、评估、信息发布和政策宣传工作，提出招商引资工作的奖励建议。

15、负责建立、维护和管理招商引资项目库及招商引资信息服务平台；负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作；负责市级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和指导，协调解决属于市级层面事权的问题。

16、负责对经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向的分析；分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究区域经济发展和合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

17、负责组织全市重大招商引资、投资促进活动；负责组织实施全市投资洽谈会和组织参加区内外大型投资洽谈会；负责区内外组织在昌举办投资洽谈会等各类招商引资活动的组织、协调与服务。

18、承办区内外政府和企业经贸代表团赴昌考察访问， 以及市政府和企业经贸代表团外出考察访问的联络、接洽工作； 负责推进落实以市政府名义与相关政府部门、商（协）会、高等院校、企业等之间签署的相关经贸合作协议和备忘录；负责推进落实区域经济合作，联系协调市政府驻外办事处招商引资和投资促进工作，与区内外投资促进机构、中介机构等组织建立合作机制。

19、负责区内外投资企业政策咨询、投资咨询等服务工作；参与解决赴昌投资企业和客商的投诉案件，协调有关部门处理相关投诉案件。

20、负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

22、职能转变。市商务局应按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通领域供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放重要通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。外援助项目的实施。

2、机构人员情况：

1、基本人员：昌都市商务局内设正科机构 6 个，分别为：办公室、市场运行和消费促进科、市场体系建设科（流通企业和商贸服务管理科）、对外贸易科（对外投资与经济合作科）、招商活动科、项目促进科（区域合作科）；编制人数：35人,其中行政编制人数18人，事业编制人数13人（含参公人员6人）工勤人员编制4人。单位实有在编人数38人，其中：在职人员：38人（含援藏干部3人）。其中：行政在编 21人，事业在编（含参公 ）13  人，机关后勤 4人。

 2、其他人员。

（1）退休人员20人，其中：行政编制18人，机关后勤2人。

（2）生活补助人员9人，其中：公益性岗位7人，志愿者2人。

3、资产设备

（1）公务用车辆

编制5辆，实际5辆，其中：越野车5辆，无超编、超标准、超范围配备车辆。

第二部分

昌都市商务局

2021年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市商务局2021年度决算情况说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

根据昌都市财政局《关于批复西藏昌都市商务局2021年度部门决算的通知》（昌财金字[2022]1号）文件精神，我局2021年度年初结转和结余171.18万元，本年总收入1771.85万元，总支出1881.18万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余61.85万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年昌都市商务局财政拨款总收入1771.85万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1771.85万元；年末结转和结余61.85万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年昌都市商务局一般公共预算财政拨款支出1881.18万元；年末结转和结余61.85万元。2021年度预算数小于决算支出数是由于上年底结转171.176131万元，当年支出预算已执行但尚未完成，下年度需按原用途继续使用。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款支出1881.18万元（其中工资福利支出1067.40万元；商品和服务支出433.97万元，对个人和家庭的补助支出21.53万元，与2020年年初预算相比增加165.46万元，增加9.64%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出1067.40万元，占一般公共预算支出的56.74%；商品和服务支出433.97万元，占一般公共预算支出的23.07%；对个人和家庭补助支出21.53万元，占一般公共预算支出的1.14%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(商贸事务支出)1266.14万元，占一般公共预算支出的67.31%。

2、社局保障和就业支出88.87万元，占一般公共预算支出的4.72%

3、卫生健康支出57.89万元,占一般公共预算支出的3.08%。

4、住房保障支出71.91万元，占一般公共预算支出的3.82%。

5、商业服务业等支出396.38万元，占一般公共预算支出的21.07%

五、财政拨款支出决算总体情况

2021年昌都市商务局一般公共预算财政拨款支出1881.18万元；2021年年初预算经费指标为2055.89 万元，全年减少284.04万元，实际支出1881.18万元，2021年末结转和结余61.85万元。2021年度预算数小于决算支出数是由于上年底结转171.176131万元，当年支出预算已执行但尚未完成，下年度需按原用途继续使用。

六、财政拨款支出决算结构情况

本年收入总计1771.85万元，其中财政拨款收入1771.85万元,占100%。

七、财政拨款支出决算具体情况

2021年决算支出合计1881.18万元，其中基本支出1201.70万元，占63.88%，项目支出679.47万元，占36.12%。具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”(商贸事务)2021年度决算金额1266.14万元，其中：行政运行（2011301）983.04万元；其他商贸事务支出（2011399）42.18万元；招商引资（2011308）240.28万元。

2、“社局保障和就业支出”（208）2021年度决算金额88.87元 ，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.87万元。

3、“卫生健康支出”（210）2021年度决算金额57.89万元，其中行政单位医疗（2101101）44.44万元，公务员医疗补助（2101103）8.25万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.2万元。

4、“住房和保障支出”（221）2021年度决算金额71.91万元，其中：住房公积金（2210201）71.91万元。

5、“商务服务业等支出”（216）2021年度决算金额396.38万元，其中：食品流通安全补贴（2160216）59.82万元，其他商业流通事务支出（2160299）250.88万元，其他商业服务业等支出（2169999）85.68万元。

  八、2021年度“三公经费”预决算情况说明

昌都市商务局2021年“三公”经费情况表

单位：万元

因公出国（境）及外出学习考察方面。我局不存在公款出国（境）旅游、公款支付应有个人负担费的情况，2021年未发生因公出国（境）经费。

公务接待方面。2021年公务接待费5.33万元，未超预算，此项经费决算数支出占“三公”经费决算数支出4.22%，比上年上升12.83%。主要原因是2021年度招商引资企业来昌都考察及上级部门到昌都调研工作人次增多。

公务用车方面。2021年预算数47.4268万元，支出数37.905208万元，结余数9.21592万元；2020年预算数55.06832万元，支出数44.65722万元，结余数10.4111万元，此项经费没有超预算。此项经费支出占"三公经费"支出的95.78%，比上年下降0.49%。

会议费支出情况。会议费支出情况，2021年支出数72.50067万元，2020年支出数14.2637万元，上升是由于参加西洽会。

培训费支出情况：2021年支出数33.339082万元，2020年支出数3.863万元，上升是由于召开安全生产培训及商务培训。

九、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年昌都市商务局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计983.04万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括局公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、局议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政事业性项目支出。

十、政府采购情况说明

我局2021年未发生政府集体采购货物、工程、服务等支出。

十一、国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，我局资产总额927.88万元，较上年减少47.9%；其中，流动资产212.06万元，占总资产的22.85%，为银行存款212.06万元；固定资产总额712.67万元，占资产总额比例76.8%；无形资产3.15万元，占资产总额比例0.34%；固定资产原值1150.18万元，累计折437.51万元，固定资产净值712.67万元，占资产总额比例76.84%，主要包括土地、房屋及构筑物 567.1 万元，占固定资产的61.12%（其中，房屋 567.1 万元，占固定资产的61.12%）；通用设备 545.71 万元，占 58.81 %，在建工程0万元。2021我局资产、负债等数据与2020年度相比都有所下降，主要原因：一是2021年度我局按照财政要求上缴存量资金；二是我局按照市财政局相关要求，加强对往来款项的清理，负债有所下降。

 十二、重点绩效评价结果情况说明

2021年度我局项目共计9个，总经费预算数573.655945万元，上年结转数157.032626万元，2021年度项目支出数679.473945 万元，占总支出的36.12%，比上年上升4.70%，其中：

（1）2021年全市招商引资专项工作经费项目（含回访对接援藏省市经费、藏博会专项经费）:调减后经费预算166.365174万元，支出166.365174万元，完成预算的100%。完工项目绩效自评价情况：我市招商引资工作得到了高度重视，并取得了巨大成绩，完成了本年度目标任务，成为全市经济社会发展的重要动力，项目的落地，大大提升了区域品牌影响力，带动区域人气，带来经济效益，同时为辖区范围内的居民提供就业机会。项目完成情况较好。

    （2）2021招商引资奖励资金：调减后经费预算46.5414万元，支出46.5414万元，完成预算的100%。完工项目绩效自评价情况：按照文件分配方案完成2019年招商引资奖励扶持资金分配。

（3）2021年招商引资技术培训经费项目:调减后经费预算27.367082万元，支出27.367082万元，完成预算的100%，完工项目绩效自评价情况：项目总体达到了预期效果，通过项目的开展，招商的知识能力和水平得到了不断提升，完善了知识结构，合格率100%。

（4）2021年度“大庆美食街”工作经费项目:调减后经费预算80.8763万元，支出80.8763万元，完成预算的100%，完工项目绩效自评价情况：打造美食文化街区和商铺、餐饮一体的街区文化，通过组织相关的主题活动，对美食街形象包装，在进行招商、销售。完成情况较好。

（5）车辆保险费项目：调减后经费预算 4.633702万元，支出4.633702万元，完成预算的100%，绩效自评情况：2021年我局共有5辆公车，完成我局5辆一般公务用车的保险缴费，完成率 100%，保障我局公务用车正常运行，保障安全交通。

（6）综合治理经费：（含基层党建及治理建设工作经费、党风廉政建设工作、精神文明建设工作、安全生产及环保督察工作、综合治理建设工作）调减后经费预算 19.983247万元，支出 19.983247万元，完成预算的100%，绩效自评情况：将综合治理措施落实到实处，确保不发生影响社会稳定及安全生产事故，努力搞好单位普法和法制宣传教育。不断提高法治水平，做到依法行政、依法管理、民主管理。完成项目情况较好。

（7）商务其他工作经费（含整规办执法队业务工作经费项目及房租收益返还项目）调减后经费预算 16.66004万元，支出16.66004万元，完成预算的100%，绩效自评情况：房租收益返还项目经费保障了我局干部食堂的正常运营。

（8 )副食品储备项目经费经费预算 41.22万元，支出41.22万元，完成预算的100%，绩效自评情况：此项经费，大大缓解了我局开展食品储备监管工作的借经费压力。保障广大人民群众的食品安全，加强了流通环节食品监管、市场秩序有效手段，预防、减轻和消除食品安全的风险。

（9）外经贸发展专项资金经费预算 0.00万元，上年结余106.33万元，支出85.683万元，结余20.647万元，完成预算的80.58%，绩效自评情况：项目资金全部用于支持企业参加各种展会，积极争取展会资源，帮助企业抢抓订单，通过市场调节，促进我市外贸稳定增长，并要求企业按照相关制度、规范并按规定用途使用资金。

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   我局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分

昌都市商务局科目编码名词解释

      一般公共预算支出功能分类科目编码

  我局2021年政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目编码：（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

政府采购：说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件下载：

2021年决算公开表格.xls

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