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目  录
第一部分昌都市商务局（单位）概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市商务局（单位）2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市商务局（单位）2022年度部门预算情况说明


第一部分
昌都市商务局（单位）概况
一、主要职能
1、贯彻落实国家和自治区国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家和自治区国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规；拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。
2、拟订全市国内贸易发展规划并组织实施，促进城乡市场发展，执行国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3、负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、
商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。
4、牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售， 建立商务诚信公共服务平台；规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理；执行有关规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。
5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹商务领域消费促进工作；按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；贯彻执行酒类、药品流通政策并拟订发展规划，对酒类、药品流通发展进行指导。
6、研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划并组织实施；推进全市商务系统信息化建设。
7、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家和自治区促进外贸增长方式转变的政策措施； 推进出口品牌和出口基地建设；组织实施国家和自治区拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；负责对外贸易经营者备案登记初审工作。
8、贯彻执行国家和自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作；会同有关部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
9、会同有关部门贯彻执行国家和自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。
10、配合上级部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立进出口公平贸易预警机制。
11、贯彻执行国家和自治区利用外资法律法规规章和外商投资产业政策；依法对全市外商投资审批、备案工作进行指导和管理，规范对外招商引资活动；协调、指导自由贸易区、综合保税区、经济技术开发区、境外经贸合作区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。
12、负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理全市外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。
13、负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家和自治区有关对外投资和经济合作政策；依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订全市对外投资管理办法和具体政策措施，依法初审市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。
14、负责全市招商引资工作；贯彻执行关于招商引资、投资促进工作的方针、政策和发展战略，拟订全市招商引资发展规划；拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务；负责全市招商引资、投资促进工作的统计、监测、督查、考核、评估、信息发布和政策宣传工作，提出招商引资工作的奖励建议。
15、负责建立、维护和管理招商引资项目库及招商引资信息服务平台；负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作；负责市级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和指导，协调解决属于市级层面事权的问题。
16、负责对经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向的分析；分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究区域经济发展和合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。
17、负责组织全市重大招商引资、投资促进活动；负责。
组织实施全市投资洽谈会和组织参加区内外大型投资洽谈会；负责区内外组织在昌举办投资洽谈会等各类招商引资活动的组织、协调与服务。
18、承办区内外政府和企业经贸代表团赴昌考察访问， 以及市政府和企业经贸代表团外出考察访问的联络、接洽工作； 负责推进落实以市政府名义与相关政府部门、商（协）会、高等院校、企业等之间签署的相关经贸合作协议和备忘录；负责推进落实区域经济合作，联系协调市政府驻外办事处招商引资和投资促进工作，与区内外投资促进机构、中介机构等组织建立合作机制。
19、负责区内外投资企业政策咨询、投资咨询等服务工作；参与解决赴昌投资企业和客商的投诉案件，协调有关部门处理相关投诉案件。
20、负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。
21、完成市委、市政府交办的其他任务。
22、职能转变。市商务局应按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通领域供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放重要通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。
二、昌都市商务局局预算单位构成
1、基本人员：昌都市商务局内设正科机构 6 个，分别为：办公室、市场运行和消费促进科、市场体系建设科（流通企业和商贸服务管理科）、对外贸易科（对外投资与经济合作科）、招商活动科、项目促进科（区域合作科）；编制人数：36人,其中行政编制人数19人，事业编制人数17人（含参公人员9人）工勤人员编制4人。单位实有在编人数38人，其中：在职人员：38人（含援藏干部3人）。其中：行政在编 21人，事业在编（含参公 ）13 人，机关后勤  4 人。
2、其他人员。
（1）退休人员22人，其中：行政编制15人，机关后勤7人。(不含已安置区外退休人员)
（2）生活补助人员9人，其中：公益性岗位7人，志愿者2人，离休人员0人。
3、资产设备
（1）公务用车辆
编制5辆，实际5辆，其中：越野车5辆，无超编、超标准、超范围配备车辆。
（2）公务电话
实有办公用座机24部，其中：，公务手机1部;互联网专线及全球眼业务。

第二部分
昌都市商务局（单位）2022年度
预算明细表
（表格见附件）


第三部分
昌都市商务局（单位）2022年度
预算情况说明
一、年度财政拨款收支预算情况总体说明
（一）收入预算
2022年单位预算收入2830.62298万元，其中：经费拨款2830.62298万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年单位支出预算2830.62298 万元，其中：基本支出1261.5466万元，项目支出1569.07638万元。
二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2022年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出方面都有所减少，项目支出有所加大，主要原因是2022年有新增项目建设。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2022年财政拨款预算用于以下几方面：基本支出1261.5466万元，占总预算的44.57%；项目支出支出1569.07638万元（行政事业性项目），占总预算55.43%；机关事业养老支出117.89万元，占总预算的4%；行政单位医疗75.05万元，占总预算的2.65%；住房公积金88.42万元，占总预算的3.12%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2022年财政拨款预算2830.62298万元，具体情况安排如下：
1、一般公共服务支出2269.26298万元，其中行政运行1000.1866万元。
2、招商引资437.4586万元；
3、其他商贸事务支出831.61778万元。
4、社会保障和就业支出117.89万元。                             
5、行政事业单位医疗75.05万元。
6、商业服务业支出280万元。
7、住房公积金88.42万元。
三、年度一般公共预算基本支出情况说明
2022年机关运行经费预算1261.5466万元,占全年预算支出的45%，其中：工资福利支出1116.2484万元，商品和服务支出137.2382万元，对个人和家庭补助支出8.06万元。
1、工资福利支出
基本工资166.03万元，津贴补贴553.2万元、奖金59.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.89万元、城镇职工基本医疗保险缴费64.1万元、公务员医疗补助缴费1.95万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金88.42万元、医疗费4.94万元、其他工资福利支出49.0884万元。
2、商品和服务支出
办公经费9.6196万元、水费0.7万元、电费4万元、邮电费4万元、取暖费1.9万元、差旅费50万元、工会经费14.73万元、福利费0.246万元、会议费0.756万元、公务接待费5.3316万元、公务用车运行维护费40.9468万元、其他商品和服务支出5.0082万元。
3、对个人和家庭补助支出
生活补助1.2万元，其他对个人及家庭补助6.86万元。
四、其他支出
根据2022年本单位工作计划安排，全年预算项目共计10个项目，预算经费1569.07638万元，占全年预算支出的55.43%，较上年项目支出增加660.148548万元。其中：政府购买服务项目0个，政府采购项目0个，基本建设项目0个。
项目1（2022年车辆保险），预算经费6.04万元，主要用途是：公务用车保险。
项目2（聘请法律顾问），预算经费4.8万元，主要用途是：促进管理工作的规范化，及时有效防范法律风险，保障合法权益等工作经费。
项目3（综合治理建设经费），预算经费20万元，主要用途是：基层党建、精神文明、综合治理、党风廉政、安全生产等工作经费。
项目4（促销费活动专项经费）预算经费280万元，主要用途是：在11县（区）开展促销费活动促进本市经济增长，吸引城市居民消费充分挖掘消费潜力。
项目5（招商引资奖励扶持资金）预算经费143.4586万元，主要用途是：鼓励招商引资积极性，提升招商引资工作水平，推动经济发展、重大项目落户，支持现代服务业、现代农业重大项目加快落户，鼓励企业增资扩产等。
项目6（2022年外贸发展专项资金）预算经费801.83万元，主要用途是：促进外贸产业发展，优化对外贸易结构，改善外贸公共服务等建设资金，支持境内外展贸、采购经贸交流等贸易促进活动。
项目7（2022年招商引资技术培训经费）预算经费30万元，主要用途是：2022年全市商务及招商引资技术培训提高相关人员业务知识水平。积极拓展昌都市对外合作与交流，充分学习和借鉴发达城市的先进经验和理念。
项目8（2022年全市商务及招商引资工作会议）预算经费4万元，主要用途是：2022年全市商务及招商引资工作会议业务。
项目9（2022区域合作招商引资专项）预算经费260万元，主要用途是：2022年招商引资经贸洽谈会议在各省市召开，并以此做项目推介、展厅展台设计、搭建等工作业务。
项目10（商务其他工作经费含整规、收益返还）预算经费18.94778万元，主要用途是：商务领域各项工作经费。
五、年度收支预算情况总体说明
2022年单位预算收入2830.62298万元，2022年单位支出预算2830.62298 万元，年度无结余。
六、年度收入预算情况说明
2022年单位预算收入2830.62298万元，其中：经费拨款2830.62298万元，其他收入0万元。
七、年度支出预算情况说明
    2022年单位支出预算2830.62298 万元，其中：基本支出1264.5466万元，项目支出1569.07638万元。
八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
全年三公经费预算支出52.3184万元，相比2021年减少0.44万元，下降0.8%。其中：公车运维护费46.9868万元，公车运维护费及大修费用相比2021年减少0.44万元，下降0.9%；公务接待费5.3316万元，相比2021年无变化，公务出国（境）经费0万元。
1、公务用车运行维护费
全年预算46.9868万元（含项目经费中三公经费预算公务车辆保险6.04万元），较上年支出减少0.44万元，下降 0.9%。
2、公务接待费
全年预算5.3316万元，较上年无变化，将厉行节约，经费使用严格执行财政相关制度。
3、公务出国（境）经费
因我局无此项业务，全年预算0万元。
附表1
收支预算总表
部门/单位：西藏昌都市商务局 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2,830.62 一、一般公共服务支出 2,269.26
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、上级补助收入 六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 117.89
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 75.05
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出 280.00
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 88.42
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、其他支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 2,830.62 本年支出合计 2,830.62
上年结转结余 年终结转结余
收入总计 2,830.62 支出总计 2,830.62
附表2
收入总表
部门/单位：西藏昌都市商务局 金额单位：万元
部门（单位）代码 "部门（单位）
名称" 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金
173 西藏昌都市商务局 2,830.62 2,830.62 2,830.62
173001 西藏昌都市商务局机关 2,830.62 2,830.62 2,830.62
合    计 2,830.62 2,830.62 2,830.62

附表3
支出总表
金额单位：万元
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
173001 西藏昌都市商务局机关 2,830.62 1,116.25 8.06 137.24 1,569.08
201 一般公共服务支出 2,269.26 834.89 8.06 137.24 1,289.08
20113 商贸事务 2,269.26 834.89 8.06 137.24 1,289.08
2011301 行政运行 1,000.19 834.89 8.06 137.24 20.00
2011308 招商引资 437.46 437.46
2011399 其他商贸事务支出 831.62 831.62
208 社会保障和就业支出 117.89 117.89
20805 行政事业单位养老支出 117.89 117.89
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.89 117.89
210 卫生健康支出 75.05 75.05
21011 行政事业单位医疗 75.05 75.05
2101101 行政单位医疗 64.10 64.10
2101103 公务员医疗补助 10.95 10.95
216 商业服务业等支出 280.00 280.00
21602 商业流通事务 280.00 280.00
2160299 其他商业流通事务支出 280.00 280.00
221 住房保障支出 88.42 88.42
22102 住房改革支出 88.42 88.42
2210201 住房公积金 88.42 88.42
合    计 2,830.62 1,116.25 8.06 137.24 1,569.08
附表4
财政拨款收支预算总表
部门/单位：西藏昌都市商务局 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、本年收入 2,830.62 一、本年支出 2,830.62
（一）一般公共预算资金 2,830.62 （一）一般公共服务支出 2,269.26
（二）政府性基金预算资金 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金 （三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 117.89
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 75.05
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出 280.00
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 88.42
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）其他支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
（二十七）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转 二、年终结转结余
（一）政府预算资金
（二）一般公共预算资金
（三）一般债券
（四）外国政府和国际组织贷款
（五）外国政府和国际组织赠款
（六）政府性基金预算资金
（七）专项债券
（八）国有资本经营预算资金
（九）社会保险基金预算资金
收入总计 2,830.62 支出总计 2,830.62
附表5
一般公共预算收支总表
部门/单位：西藏昌都市商务局 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、本年收入 2,830.62 一、本年支出 2,830.62
一、一般公共预算拨款收入 2,830.62 （一）一般公共服务支出 2,269.26
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 117.89
（九）卫生健康支出 75.05
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出 280.00
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 88.42
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）灾害防治及应急管理支出
（二十二）其他支出
（二十三）债务付息支出
（二十四）债务发行费用支出
二、上年结转 年终结转结余
（一）一般公共预算拨款
收入总计 2,830.62 支出总计 2,830.62
附表6
一般公共预算支出表

单位/科目编码 单位/科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
173001 西藏昌都市商务局机关 2,830.62 1,116.25 8.06 137.24 1,569.08
201   一般公共服务支出 2,269.26 834.89 8.06 137.24 1,289.08
20113     商贸事务 2,269.26 834.89 8.06 137.24 1,289.08
2011301       行政运行 1,000.19 834.89 8.06 137.24 20.00
2011308       招商引资 437.46 437.46
2011399       其他商贸事务支出 831.62 831.62
208   社会保障和就业支出 117.89 117.89
20805     行政事业单位养老支出 117.89 117.89
2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.89 117.89
210   卫生健康支出 75.05 75.05
21011     行政事业单位医疗 75.05 75.05
2101103       公务员医疗补助 10.95 10.95
2101101       行政单位医疗 64.10 64.10
216   商业服务业等支出 280.00 280.00
21602     商业流通事务 280.00 280.00
2160299       其他商业流通事务支出 280.00 280.00
221   住房保障支出 88.42 88.42
22102     住房改革支出 88.42 88.42
2210201       住房公积金 88.42 88.42
合    计 2,830.62 1,116.25 8.06 137.24 1,569.08
附表7
一般公共预算基本支出表
金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
173001 西藏昌都市商务局机关 1,261.55 1,116.25 8.06 137.24
301   工资福利支出 1,116.25 1,116.25
30101     基本工资 166.03 166.03
30102     津贴补贴 553.20 553.20
30103     奖金 59.94 59.94
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 117.89 117.89
30110     职工基本医疗保险缴费 64.10 64.10
30111     公务员医疗补助缴费 10.95 10.95
30112     其他社会保障缴费 1.69 1.69
30113     住房公积金 88.42 88.42
30114     医疗费 4.94 4.94
30199     其他工资福利支出 49.09 49.09
302   商品和服务支出 137.24 137.24
30201     办公费 9.62 9.62
30205     水费 0.70 0.70
30206     电费 4.00 4.00
30207     邮电费 4.00 4.00
30208     取暖费 1.90 1.90
30211     差旅费 50.00 50.00
30215     会议费 0.76 0.76
30217     公务接待费 5.33 5.33
30228     工会经费 14.73 14.73
30229     福利费 0.25 0.25
30231     公务用车运行维护费 40.95 40.95
30299     其他商品和服务支出 5.01 5.01
303   对个人和家庭的补助 8.06 8.06
30305     生活补助 1.20 1.20
30399     其他对个人和家庭的补助 6.86 6.86
合    计 1,261.55 1,116.25 8.06 137.24

附表8 "
"
一般公共预算“三公”经费支出预算表
金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计 52.32 46.99 46.99 5.33
173 西藏昌都市商务局 52.32 46.99 46.99 5.33
173001 西藏昌都市商务局机关 52.32 46.99 46.99 5.33
附表9
项目支出绩效表
金额单位：万元
单位名称 项目名称 预算数 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
173001-西藏昌都市商务局机关 54000021R000000005055-工资性支出 787.90 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 1.69 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
54000021R000000005089-其他工资福利支出 40.36 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 117.89 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 64.10 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
54000021R000000005093-公务员医疗补助 10.95 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
54000021R000000005094-住房公积金 88.42 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 8.06 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出 118.94 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 质量指标 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ ≤ 5 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% ≤ 100 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
54000021Y000000005099-其他商品和服务支出 3.57 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% ≤ 100 % 22.5 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ ≤ 5 % 22.5 反向指标
54000021Y000000005227-工会经费 14.73 效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% ≤ 100 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ ≤ 5 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 4.94 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
54030021T000000038661-全市商务暨招商引资工作会 4.00 产出指标 成本指标 人均培训成本控制率 ≥ 100 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 培训班次（会议次数） ≥ 1 次 10 正向指标
产出指标 数量指标 培训（参会）人次 ≥ 15 人次 10 正向指标
产出指标 数量指标 培训课程数量 ≥ 1 个 10 正向指标
产出指标 时效指标 培训计划按期完成率 ≥ 100 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 培训（会议）天数 ≥ 2 天 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 培训对象就业数量 ≥ 90 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 培训人员合格率 ≥ 100 % 10 正向指标
54030021T000000039092-招商引资 260.00 产出指标 数量指标 服务企业 ≥ 159 个 10 正向指标
产出指标 数量指标 参加会展、招商会及培训 ≥ 12 次 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 扩大认知度、提高社会影响率 ≥ 98 % 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 　扩大认知度、提高社会影响率 定性 优良中低差 10 正向指标
产出指标 数量指标 支持金融、环保、清洁能源领域的投资合作项目数量 ≥ 3 个 10 正向指标
产出指标 质量指标 信息资源数据库建设完成率 ≥ 9 % 10 正向指标
产出指标 成本指标 场地装修成本、展品租赁 ＜ 260 万元 10 正向指标
产出指标 质量指标 　宣传推广率 ≥ 98 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 获得投资企业及个人满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
54030021Y000000038618-商务局车辆购买保险 6.04 产出指标 质量指标 资金每年支持范围 ≤ 7.6 万元 10 反向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众 定性 优良中低差 10 正向指标
产出指标 数量指标 车辆保险 ＝ 5 辆 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护安全 定性 好坏 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 有利于社会发展 定性 好坏 10 正向指标
产出指标 质量指标 车况运行 定性 优良中低差 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 维持单位运转 定性 优良中低差 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 经济赔偿 ≤ 100 万元 10 反向指标
产出指标 时效指标 完成年度目标任务 ≤ 12 月 10 反向指标
54030022T000000082079-商务其他工作经费 18.95 产出指标 数量指标 单位食堂人数 ≤ 48 人/月 10 反向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 单 位 职 工 及 群 众 满意度 ≥ 95 次 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众或服务对象满意度指标 ≥ 95 次/年 10 正向指标
产出指标 数量指标 下乡督查次数 ≥ 12 次 10 正向指标
产出指标 质量指标 食堂正常运作 ≥ 95 天 10 正向指标
产出指标 时效指标 弥补单位食堂时效性 定性 优良中低差 天 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 单位工作开展 定性 优良中低差 次 10 正向指标
产出指标 数量指标 双打成本 ＜ 6 万元 10 反向指标
效益指标 经济效益指标 我 委 办 公 用 房 日 常维护、维 修 管 理 以 及 弥 补 单 位 食 堂 运 转 缺 口 等 支出 定性 优良中低差 天 10 正向指标
54030022T000000082081-招商引资技术培训经费 30.00 产出指标 数量指标 培训课程数量 ≥ 8 个 10 正向指标
产出指标 时效指标 培训计划按期完成率 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 培训人员合格率 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 成本指标 人均培训成本控制率 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 培训（参会）人次 ≥ 30 人次 20 正向指标
产出指标 数量指标 培训班次（会议次数） ≥ 1 次 10 正向指标
产出指标 数量指标 培训（会议）天数 ≥ 15 天 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 培训对象就业数量 ≥ 60 % 5 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度 ≥ 95 % 5 正向指标
54030022T000000489730-商务局外贸发展专项资金 801.83 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 定性 好坏 10 正向指标
产出指标 时效指标 在计划时间内参加展会，并按规定完成资金分配 定性 优良中低差 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 外贸企业满意度 定性 好坏 10 正向指标
产出指标 质量指标 积极组织企业参展 ≥ 5 次 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 派送更多政策红利，营造良好营商环境 定性 优良中低差 10 正向指标
产出指标 数量指标 促进我市外贸进出口额实现持续增长 ≥ 90 % 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 　促进外贸企业扩大出口额、加大创新发展 定性 优良中低差 10 正向指标
产出指标 成本指标 对符合条件的外贸企业兑现奖励 ＝ 801.83 万元 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 加大外贸企业招商力度 定性 优良中低差 10 正向指标
54030022T000000503975-促销费活动专项经费 280.00 产出指标 数量指标 促销餐饮消费券 ≥ 80 万元 10 正向指标
产出指标 时效指标 资金拨付的及时性 ≥ 100 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 获得消费群众满意度 ≥ 100 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 促销零售业消费券 ≥ 100 万元 10 正向指标
产出指标 质量指标 扩大消费规模、改善消费环境 定性 优良中低差 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 对我市消费水平产生积极影响 定性 优良中低差 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 带动“疫情”影响的经济恢复 定性 优良中低差 10 正向指标
产出指标 数量指标 平抑物价 ≥ 100 万元 10 正向指标
产出指标 时效指标 设定目按时完成率 ≥ 100 % 10 正向指标
54030022T000000503984-招商引资奖励扶持资金 143.46 产出指标 数量指标 2019年实施招商引资项目数量 ≥ 199 个 10 正向指标
产出指标 成本指标 表彰奖励完成招商引资目标任务的部门及单位 ≥ 3431 万元 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 2019年招商引资项目扩大就业 ≥ 3136 人 10 正向指标
产出指标 质量指标 获支持的中小企业经营业绩 定性 高中低 10 正向指标
产出指标 时效指标 获得支持的地区实施方案设定目标按时完成率 ≥ 100 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 2019年招商引资到位资金 ≥ 49.82 亿元 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 获得投资企业及个人满意度 ≥ 100 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 2019年招商引资固定资产投资 ≥ 43.63 亿元 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 2019年招商引资项目实现劳务收入 ≥ 1680.09 万元 10 正向指标
54030022Y000000081853-聘请法律顾问 4.80 产出指标 成本指标 参与合同洽谈费用是否超出预算标准 定性 好坏 次 5 正向指标
产出指标 数量指标 参与合同洽谈 ≤ 3 次 10 反向指标
产出指标 数量指标 提供法律咨询 ≤ 10 次 10 反向指标
效益指标 社会效益指标 法治政府建设 定性 优良中低差 次 5 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人员满意度 ≥ 5 次 5 正向指标
产出指标 质量指标 参与化解重大矛盾纠纷 ≥ 10 次 5 正向指标
产出指标 质量指标 起草商务法规草案 ≥ 10 次 5 正向指标
产出指标 质量指标 参与合同洽谈 ≥ 10 次 10 正向指标
产出指标 时效指标 出具法律意见书按期完成率 ≥ 10 次 5 正向指标
产出指标 质量指标 提供法律咨询 ≥ 10 次 5 正向指标
产出指标 数量指标 参与化解重大矛盾纠纷 ≤ 1 次 10 反向指标
产出指标 数量指标 起草商务法规草案 ≤ 10 次 10 反向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 上级主管部门满意度 ≥ 5 次 5 正向指标
54030022Y000000082342-综合治理经费 20.00 产出指标 数量指标 开展普法活动 ≥ 5 次 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 社会治安综合治理 ≥ 10 处 10 正向指标
产出指标 数量指标 相关会议次数 ≥ 3 次 10 正向指标
产出指标 数量指标 带动职工参与创新人次 ≥ 20 人次 10 正向指标
产出指标 数量指标 企业安全生产巡查 ≥ 5 次 10 正向指标
产出指标 数量指标 开展活动次数 ≥ 20 次 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 督促各招商投资单位加大安全生产工作力度，促进安全生产形势稳定好转 定性 优良中低差 处 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 党和人民群众紧密度 定性 好坏 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 普法覆盖面 ≥ 10 处 10 正向指标

附表10
政府购买服务预算表
金额单位：万元
单位名称/项目名称 指导性目录 服务领域 预算金额 合同期限
一级 二级 三级
合 计
附表11
政府采购预算表
金额单位：万元
单位名称/项目名称 政府采购目录 政府购买服务预算金额
合 计

附表12
政府性基金收支总表
部门/单位：西藏昌都市商务局 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、本年收入 一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入 （一）科学技术支出
（二）文化旅游体育与传媒支出
（三）社会保障和就业支出
（四）节能环保支出
（五）城乡社区支出
（六）农林水支出
（七）交通运输支出
（八）资源勘探工业信息等支出
（九）商业服务业等支出
（十）金融支出
（十一）其他支出
（十二）债务还本支出
（十三）债务付息支出
（十四）债务发行费用支出
（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转 年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款
收入总计 支出总计
合    计

附表16 "
"
项目支出表
金额单位：万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
54030021T000000038661-全市商务暨招商引资工作会 173001-西藏昌都市商务局机关 4.00 4.00
54030021T000000039092-招商引资 173001-西藏昌都市商务局机关 260.00 260.00
1-经常性项目 54030021Y000000038618-商务局车辆购买保险 173001-西藏昌都市商务局机关 6.04 6.04
1-经常性项目 54030022T000000082079-商务其他工作经费 173001-西藏昌都市商务局机关 18.95 18.95
1-经常性项目 54030022T000000082081-招商引资技术培训经费 173001-西藏昌都市商务局机关 30.00 30.00
3-专项资金项目 54030022T000000489730-商务局外贸发展专项资金 173001-西藏昌都市商务局机关 801.83 801.83
54030022T000000503975-促销费活动专项经费 173001-西藏昌都市商务局机关 280.00 280.00
54030022T000000503984-招商引资奖励扶持资金 173001-西藏昌都市商务局机关 143.46 143.46
1-经常性项目 54030022Y000000081853-聘请法律顾问 173001-西藏昌都市商务局机关 4.80 4.80
1-经常性项目 54030022Y000000082342-综合治理经费 173001-西藏昌都市商务局机关 20.00 20.00
合  计 1,569.08 1,569.08

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