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昌都市商务局2019年度部门决算

2020年09月27日 09时50分

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昌都市商务局
2019年度部门决算
2020年9月17日

目  录

第一部分  商务局概况
一、主要职能
二、商务局2019年部门决算单位构成
第二部分 商务局2019年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  商务局2019年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分

商务局概况
我单位是昌都市人民政府下属的商务局,主要负责商贸商务管理、市场运行调节、市场体系建设、市场秩序、对外贸易、招商引资、商务信息工作等职能。机构主要成立于2004 年。是全额财政拨款核算的行政机关单位,实行独立的财务核算,拥有健全的财务管理机构。
1、单位主要职能:、
(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资的方针政策和法律法规;执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全市国内外贸易和国际经济合作发展规划并组织实施;研究现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,商 贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建  议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电 子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全市贸易发展规划,承担促进城乡市场发展的责 任,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系  建设工作,推进农牧区市场体系建设,组织实施农牧区现代流通 网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任; 执行国家、自治区有关规范市场运行、流通秩序的政策;推动商  务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平 台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的 责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分  析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测  预警和信息指导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工 作;按照有关规定对成品油流通和液化气储备进行监督管理。
(六)贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管 理商品及技术目录,组织实施市内重要工业品、原材料和重要产  品的进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导 贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设 备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技 术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)组织协调产业安全应对工作及国外对市出口商品的反倾 销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的共作,建 立出口公平贸易预警机制。
(九)指导全市外商投资工作;依法审核上报我市外商投资企 业的设立及变更事项,依法审核上报重大外商投资项目合同章程  及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题;  投资促进、规范对外招商引资工作;指导工业园区的有关工作;  组织实施服务贸易和服务外包的政策和标准,推动服务外包平台  建设;负责国内贸易领域的行业招商引资工作;牵头组织招商引 资各类展会的相关工作。
(十)负责全市对外经济合作工作,执行国家、自治区有关对外经济合作政策;贯彻落实中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责接受国际多边、 双边援助工作,协调管理多边、双边无偿援助项目的实施;负责指导自治区分配给我市的对外援助项目的实施。
2、机构人员情况:
1、基本人员:昌都市商务局内设正科机构 6 个,分变为:办公室、市场运行和消费促进科、市场体系建设科(流通企业和商贸服务管理科)、对外贸易科(对外投资与经济合作科)、招商活动科、项目促进科(区域合作科);编制人数:39人,其中行政编制人数18人,事业编制人数17人(含参公人员9人)工勤人员编制4人。单位实有在编人数42人,其中:在职人员:42人(含援藏干部2人)。其中:行政在编 24人,事业在编(含参公 )14  人,机关后勤  4 人。
2、其他人员。
(1)退休人员24人,其中:行政编制18人,机关后勤6人。
(2)生活补助人员13人,其中:公益性岗位8人,志愿者4人,离休人员1人。
机构情况及增减变动原因:纳入 2019 年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,其中:单户录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的 100%。执行会计制度为:行政会计制度。
3、单位资产配备情况
(1)固定资产净值1866.755万元。
(2)公务用车:由于机构改革,我局于2019年4月与昌都市经济合作局合并重组,根据《关于下达昌都市 2017 年公务车编制批复的通知》(昌财资〔2017〕15 号)文件,本单位共有在编车辆 6 辆,分别是丰田 4500 型、丰田 CA6510 中型越野汽车、丰田兰德酷路泽及普瑞委亚商务车1辆,。总价值 439.728419 万元。
(3)专用设备:无

第二部分

昌都市商务局

2019年度决算明细表
(见附件1-7)

第三部分
昌都市商务局
2019年度决算情况说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
根据昌都市财政局《关于批复西藏昌都市商务局2019年度部门决算的通知》(昌财行字[2020]1号)文件精神,我局2019年总收入2128.6万元,总支出1997.24万元,年末结转和结余131.36万元。
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
2019年昌都市商务局财政拨款总收入2128.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2128.6万元;年末结转和结余131.36万元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2019年昌都市商务局一般公共预算财政拨款支出1997.24万元;年末结转和结余131.36万元。
四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2019年一般公共预算财政拨款支出2128.6万元(其中工资福利支出948.99万元;商品和服务支出175.89万元,对个人和家庭的补助支出30.38万元,与2018年年初预算相比增加14.3万元,增长0.6%,增长原因:因机构改革支出增加。
    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
工资福利支出948.99万元,占一般公共预算支出的44.58%;商品和服务支出175.89万元,占一般公共预算支出的8.26%;对个人和家庭补助支出30.38万元,占一般公共预算支出的1.43%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(商贸事务支出)1761.85万元,占一般公共预算支出的88.21%。
2、社局保障和就业支出102.33万元,占一般公共预算支出的4.81%
    3、医疗卫生与计划生育支出63.88万元,占一般公共预算支出的3%。
4、住房保障支出69.18万元,占一般公共预算支出的3.25%。
五、财政拨款支出决算总体情况
2019年昌都市商务局一般公共预算财政拨款支出1997.24万元;2019年年初预算经费指标为1747.92 万元,全年追加380.68万元,实际支出1997.24万元,2019年末结转和结余131.36万元。
六、财政拨款支出决算结构情况
本年收入总计2128.6万元,其中财政拨款收入2128.6万元,占100%。
七、财政拨款支出决算具体情况
2019年决算支出合计1997.24万元,其中基本支出1222.90万元,占61.23%,项目支出774.34万元,占38.77%。具体情况如下:
1、“一般公共服务支出”(商贸事务)2019年度决算金额1761.85万元,其中:行政运行(2011301)987.51万元;其他商贸事务支出(2011399)215.26万元;一般行政管理事务(2011302)124.00万元;招商引资(2011308)435.08万元。
2、“社局保障和就业支出”(208)2019年度决算金额102.23元 ,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)102.23万元。
   3、“卫生健康支出”(210)2019年度决算金额63.38万元,其中行政单位医疗(2101101)45.69万元,公务员医疗补助(2101103)12.71万元,其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.48万元。
   4、“住房和保障支出”(221)2019年度决算金额69.17万元,其中:住房公积金(2210201)69.17万元。
  八、2019年度“三公经费”预决算情况说明
昌都市商务局2019年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 预算数 决算数 备注
合计 66.0,05662 363,700.00
0.00 0.00
333,436.00 333,436.00
0.00 0.00
333,436.00 333,436.00
31,101.00 30,264.00
31,101.00 30,264.00
0.00 0.0035.785684 1,24.5,113.63  
1.因公出国(境)费 0 0  
2.公务接待费 5.7601 0.4360  
3.公务用车经费 60.2,45562 1,24.0,7533633.633  
其中:(1)公务用车运行维护费 60.2,45562 57.2,3536  
      (2)公务用车购置 0 66.8,40000  
1、因公出国(境)及外出学习考察方面。我局不存在公款出国(境)旅游、公款支付应有个人负担费的情况,2019年未发生因公出国(境)经费。
2、公务接待方面。2019年公务接待费0.436万元,未超预算,此项经费决算数支出占“三公”经费决算数支出 0.35%,比上年增加0.31万元,增加原因为机构重组,接待招商引资来昌考察投资企业数量较往年增加。
3、公务用车方面。我局2019年新购置一辆公务用车,"三公经费"预算2019年预算数132.845662万元,支出数124.511363万元,比上年上升103.668499万元,比上年增长497.38%,主要原因是2019年昌都市机构改革商务局和经合局合并,单位公务车辆编制增多及2019年根据财政局批复新购一辆越野车。公务用车保有量6辆,2019年公车运行维护费57.23536万元(含行政事业类项目公务用车及车辆保险支出),未超预算,此项经费决算支出占“三公”经费决算支出46%,比上年增长44.6%。增加原因:一是我市交通路况差,维修成本高;二是车辆老化严重,车辆运行成本高;三是我市经济发展压力大、发展任务重、出差、下乡用车多;四是招商引资来昌考察投资企业增加;五是本年度包含行政事业类项目公务用车及车辆保险支出。   
九、2019年度机关运行情况说明
(一)2019年昌都市商务局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计987.51万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括局公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、局议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
    2.一般行政事业性项目支出。
    十、政府采购情况说明
    说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
我局2019年未发生政府集体采购货物、工程、服务等支出。
十一、国有资产占有情况说明
截止2019年12月31日,我局资产总额3115.46万元,较上年增长55.22%;其中,流动资产12,44.36万元,占总资产的39.9%,主要为银行存款1849.002207万元、现金0.512356万元;固定资产总额1866.76万元,占资产总额比例59.92%;无形资产4.35万元,占资产总额比例0.14%;固定资产原值2270.394319万元,累计折403.639012万元,固定资产净值1866.755307万元。占资产总额比例60%,主要包括土地、房屋及构筑物 1,626.03 万元,占固定资产的 87.10 %(其中,房屋 1,626.03 万元,占固定资产的 87.10 %);通用设备 218.88 万元,占 11.73 %,在建工程0万元。
十二、重点绩效评价结果情况说明
我局项目共计17个,总经费预算数828.45万元,上年结转数0万元,支出数774.34万元,本年结转项目资金54.11万元,占总支出的38.77%,其中:
1、商务楼消防设施更新改造经费项目:经费预算40万元,支出40万元,结余0万元,完成预算的100 %,项目未完成的原因说明:无。完工项目绩效自评价情况:已全部拨付给承办企业,完成情况较好。
2、2019年援藏省市回访对接工作经费项目:经费预算10万元,支出10万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无。完工项目绩效自评价情况:已全部兑付给承办企业,完成情况较好。
3、2019年区域协作招商引资专项工作经费项目:经费预算240万元,支出216.46964万元,结余23.53036万元,完成预算的90.20%,项目未完成的原因说明:2019年招商引资活动与上年相比有所减少 。完工项目绩效自评价情况:应该兑付的已全部兑付给承办企业,完成情况较好。
4、2019年昌都“三江茶马艺术节”招商专项项目:经费预算70.15万元,支出69.2453万元,结余0.9047万元,完成预算的98.71%,项目未完成的原因说明:无 。完工项目绩效自评价情况:应该兑付的已全部兑付给承办企业,完成情况较好。
5、2019年全市商务及招商引资工作会项目:经费预算8.22万元,支出1.676万元,结余6.5440万元,完成预算的20.39%,项目未完成的原因说明:2019年度昌都市机构改革,没有召开商务工作会。完工项目绩效自评价情况:应该兑付的已全部兑付给承办企业,完成情况较好。
6、2019年藏博会专项经费项目:经费预算120万元,支出107.6907万元,结余12.3093万元,完成预算的89.74%,项目未完成的原因说明:2019年度没有组织藏博会,已请示财政局同意支付拉萨第三极馆的建设开支。完工项目绩效自评价情况:已全部兑付给承办企业,完成情况较好。
7、2019年招商引资技术培训经费项目:经费预算30万元,支出30万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无。完工项目绩效自评价情况:已全部兑付给承办企业,完成情况较好。
8、物资交易会经贸洽谈工作经费项目:经费预算10万元,支出6.7709万元,结余3.2291万元,完成预算的67.71%,项目未完成的原因说明:2019年度昌都市机构改革,商务局和经合局部分职能重合。完工项目绩效自评价情况:参加各种展会,加强了与其它地方的合作,完成情况较好。
9、整规办执法队业务工作经费项目:经费预算5万元,支出5万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无。完工项目绩效自评价情况:使商务执法工作取得了良好的效果,完成情况较好。
10、基层党建及治理建设工作经费项目:经费预算9.5万元,支出9.5万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无 。完工项目绩效自评价情况:商务局党建工作开展有了经费保障,完成情况较好。
11、车辆保险费项目:经费预算7.610042万元,支出7.610042万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无 。完工项目绩效自评价情况:公务用车运行良好,完成情况较好。
12、党风廉政建设工作经费项目:经费预算3.5万元,支出3.5万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无 。完工项目绩效自评价情况:商务局党风廉政建设工作开展有了经费保障,完成情况较好。
13、安全生产及环保督察工作经费项目:经费预算17万元,支出9.403858万元,结余7.596142万元,完成预算的55.32%,项目未完成的原因说明:2019年度昌都市机构改革,商务局和经合局部分职能重合。完工项目绩效自评价情况:商务局安全生产及环保督察工作开展有了经费保障,完成情况较好。
14、精神文明建设工作经费项目:经费预算3.5万元,支出3.5万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无 。完工项目绩效自评价情况:商务局精神文明建设工作开展有了经费保障,完成情况较好。
15、综合治理建设工作经费项目:经费预算3.5万元,支出3.5万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无 。完工项目绩效自评价情况:商务局综合治理建设工作开展有了经费保障,完成情况较好。
16、国有资产出租收益项目:经费预算60.147万元,支出60.147万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无 。完工项目绩效自评价情况:商务局商务综合楼维修及机关食堂有了经费保障,完成情况较好。
17、外经贸发展专项资金项目:经费预算106.33万元,支出106.33万元,结余0万元,完成预算的100%,项目未完成的原因说明:无 。完工项目绩效自评价情况:已全部兑付给承办企业,完成情况较好。

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
   我局2019年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分

昌都市商务局科目编码名词解释
      一般公共预算支出功能分类科目编码
  我局2019年政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目编码:(20103)政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务。
政府采购:说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。











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相关信息

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主办:昌都市商务局   地址:西藏昌都市卡若区城关镇西路邦达社区316

邮编:854000   电话:18108956948(0895-4823708)